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522空包网:对预算流程的影响

2019/9/10      来源: 空包网
522空包网:对预算流程的影响
  522空包网:通过对大数据分析系统的介绍可以看出,通过大数据分析系统,企业将更多非结 构化的信息纳入到预算目标的制定当中,在制定预算目标时,系统会考虑到市场环境、 竞争对手的发展状况和款式开发,甚至可以将国家政策措施及平台政策变化加入到分 析系统中去,能够得到更加合理的年度利润数据预测和产品款式、销量预测。这样的 预测能够将企业资源向用户喜爱的方向和款式倾斜,也在预算制定初期尽量促使有限 资源更高效地投入到产品中去,对平衡有限资源的同时实现企业利润和价值最大化提 供了可行方式。以上,对于提前精准备货,控制成本具有重要的促进作用,将这一技术运用在大型促 销活动中效果显著;商品预测准确率主要体现在售罄率上,包含内购的售罄率保持稳 定,不包含内购的售罄率提升百分之三左右。从总体上看,企业关注的主要指标在大 数据分析技术运用后,预测准确率都有了较大幅度的提升。
 
     对预算流程的影响
  
  对于传统预算管理而言,一般是采用自上而下、自下而上、上下结合的方式确定 预算目标,先由董事会/管理层下达预算目标,各部门同时填报本部门的预算信息,上 报相关管理人员审核,如果存在问题则返回修订,没有问题则确认执行。即使是对于 集团公司而言,也只分时间阶段,先做子公司预算再做集团预算,但仍然是同一层级 的部门同时申报。H集团在设定预算管理目标的时,认为销量和利润(率)、产品质 量以及用户满意度是企业最需要关注的三方面内容,与生产、销售关联性更强、预算 编制复杂程度更高的部门,对预算编制和执行质量的影响更大,进而将公司的信息中 心、企划中心、生产中心、营销中心和财务中心五个部门设置为预算优先层级,除上 述五个部门以外的其他部门均划分为辅助层级。制定预算目标时,H集团在董事会下 达战略分解预算目标后,辅助层级部门不直接参与预算目标的讨论,其主要职责是将 各类固定、半固定和定额成本费用以及部门内收入等基本数据信息在预算管理系统中 加以维护和更新;优先层级部门负责在经验和大数据分析成果的基础上,对销售量、 利润等指标进行拟合分析,探讨出各方基本认同的主要项目初步预算目标范围,在系 统中填报预算信息。在预算流程上,H破除了过去平行职能部门同时填报各自部门预 算信息的传统,除非优先层级部门的收入、利润预测与辅助层级部门所录入的成本费 用相冲突,否则不需要辅助层级部门直接参与到预算沟通和协调中,预算填报也是在 优先层级部门有一定共识后再进行,辅助层级主要进行基础数据维护。这样的划分优 化了预算流程,提高了沟通和编制效率,并且这样的编制流程能够更好地利用数据系 统进行记录和分析,研究现有费用的合理性。另外,预算执行过程中问题的决策和评 价指标的选取也以优先层级部门的意见为主,大大提升了过程控制的效率和预算评价 的合理性。
  
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